2016年市级部门预算--香港马会开奖结果-香港马会开奖结果
您现在的位置:香港马会开奖结果今晚 >> 新闻中心 >> 城管要闻 >>正文内容

香港马会开奖结果 2016年市级部门预算--香港马会开奖结果今晚

目    录
 
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施 4
部门职责-工作活动绩效目标 10
部门收支预算总表 14
部门基本支出预算 15
部门项目支出预算 21
注:带☆的为股权投资基金项目 24
部门“三公”及会议培训经费预算 25
部门政府采购预算 26
部门组织政府非税收入计划 27
部门基本情况表 28
 
第二部分 预算单位收支预算情况
二、香港马会开奖结果今晚(机关)收支预算 31
三、保定市车站广场综合治理办公室收支预算 39
四、保定市城市管理执法监察支队收支预算 46
五、保定市无害化处理场收支预算 54
 
 
 
第一部分 部门预算情况
 
年度目标及保障措施
 
    一、年度发展规划目标
    总体目标:
  聚焦十八届五中全会、省委八届十二次全会、市委十届十次全会,贯彻落实“十三五”规划精神,紧紧围绕京津冀协同发展,以城市管理“6S”行动为载体,突出问题导向,强化举措,奋发作为,全面推进法治城管、智慧城管、效能城管建设,坚持依法、规范、文明执法,全面提升城市管理水平,为建设“京畿强市、善美保定”,“推进实现京津保地区率先联动发展”目标提供良好的环境秩序和服务保障。2016年城管工作的具体目标是:通过深化城市管理“6S”行动,进一步提升保定城市新形象;通过强化环卫建设,进一步提升城市环境可持续发展后劲;通过细化市容环境综合整治,进一步提升市容环境秩序精细化水平;通过优化改革体制机制,进一步提升依法行政的能力和效率;通过硬化队伍作风建设,进一步提升城管执法队伍的凝聚力和战斗力。
  (一)深化城市管理,提升城市管理新形象。持续深入推进城市管理“6S”行动,助力大气污染防治。配合住建部门加强建筑工地监管,督导四区严格规范渣土企业和渣土车辆管理;坚持规范、美观、提档、安全的原则,科学管理市区户外广告,提升广告设置档次、品位。发挥数管平台作用,提高对违法建设、违规广告的发现能力,督导四区执法局(分局)加大管控执法力度,采取有效措施,着力破解楼(屋)顶接建、工程违建等管理难题,做到“减存量、零增量”;加强马路市场、街头摊点、露天烧烤等规范整治;严格执行《个人影响市容和环境卫生行为管理暂行办法》,持续推进“车窗抛物”专项治理工作,教育与管理并重、宣传与处罚并重,努力提升公民个人文明素养;紧紧围绕大气污染防治三年攻坚行动要求,以全面改善市区大气环境质量、彻底整治城市扬尘污染为目标,逐步形成日常清扫保洁、洒水抑尘、渣土运输长效管理机制。
  (二)强化环卫建设,提升城市发展新动力。市区“十纵八横”街道实施“两扫全保”、垃圾定点收集;发动各区加强城市出入口、铁路沿线、背街小巷、城中村、城乡结合部等薄弱地区环境整治;协调有关单位、部门,添置机械化清(洗)扫设备,进一步提升主次干道机械化作业率;加强环卫工人安全作业教育;按照大气污染防治应急响应工作要求,全方位、高强度、大频次进行洒水抑尘作业,加大清扫保洁力度;克服困难,积极推进市区环卫保洁市场化运作全覆盖;依法依规,加强运行监管,提升保洁质量和效果;按照规范程序,高效推进市区1000吨大型压缩式垃圾转运站、静脉产业园、化粪池、水鹤(加水点)、移动公厕、垃圾台站(高铁东站广场)建设,夯实环卫保障基础。市区生活垃圾日产日清,2016年底市区生活垃圾无害化处理率达到95%以上。
  (三)细化市容整治,提升城市秩序新水平。指导督促各区创新举措,积极推行执法、环卫、工商等部门联合管理模式,推进“门前三包”管理责任落实;健全完善结对帮扶、“五包一”等长效管理机制,督促沿街门点共同维护城市环境,严控脏源乱点,助推城管工作。
  (四)优化体制机制,提升城市运转新成效。结合保定实际,立足本职,深入调研,高标准、高质量、高效率完成城市市容环境卫生管理法规(草案)起草工作,为逐步健全城管执法法律法规体系和执法制度做好充分准备;强化开放思维,积极学习借鉴先进地区城市管理经验,深入研究城管工作深层次的问题,努力建立适应保定特点、体现保定特色、科学规范、务实管用的长效管理机制。
  (五)硬化队伍作风,提升城市执法新干劲。以开展“解放思想、抢抓机遇、协同发展、奋发作为”大讨论为契机抓好班子,以原则、纪律、制度为保障带强队伍,以为民、务实、清廉为标准锤炼作风;班子成员分包四区,一线参战、责任捆绑;机关干部与环卫工人“结对五帮”(帮协调、帮整治、帮管理、帮宣传、帮解困),力量向一线倾斜、干部在一线锤炼、作风在一线转变、实效在一线体现。加强对各县(市、区)城管执法部门的业务指导和法律知识培训,提高政治理论水平和综合执法能力;监督指导各县(市)加快推进城市管理相对集中行政处罚权工作。
   
    职责分类绩效目标:
  (一)城市管理
    1-1制定工作标准、规定和管理办法。贯彻落实国家和省、市有关城市管理的政策和法规,制定完善全市市容市貌、环境卫生、道路设施、广告牌匾等有关工作标准、规定和管理办法。
    1-2拟定和实施城市管理近期规划和年度计划。拟定和实施城市管理近期规划和年度计划;负责全市性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。
    1-3市区亮化维护管理。对市区朝阳大街、七一路、东风路、长城大街、裕华路、天威路亮化设施进行维护、维修。并支付交纳维护费、电费。
    1-4设置公益广告、营造节日氛围。根据市政府要求设置、更换公益广告及重大节日营造氛围设施。
    1-5市区大型户外广告的审批、公开拍卖。对市区大型户外广告的设置进行审批及公开拍卖
   (二)市容环境卫生
    2-1负责市区环境卫生管理。对各区政府、开发区管委会环境卫生工作进行监督检查;对垃圾清运过程中造成的扬撒遗漏现象进行监督检查;对环境卫生工作进行考核。     2-2负责拟定全市环境卫生行政政策。贯彻执行国家和省相关法律、法规、规章,拟定适合我市的环境卫生行政政策。
    2-3制定全市环境卫生质量标准。贯彻落实相关法律、法规、规章和有关文件要求,制定全市环境卫生工作质量和标准,确保全市环境卫生干净整洁。
    2-4对生活垃圾处置工作进行管理和监督。按照国家相关规定,加强对生活垃圾处置工作的管理和监督,保证生活垃圾处置单位对生活垃圾进行无害化处理,防止污染环境。
    2-5制定市区内环卫设施规划,参与制定城市环境卫生专业规划。贯彻落实国家和省、市城市整体规划,参与制定城市环境卫生专业规划,制定市区内环卫设施规划。
    2-6对医疗废弃物处置单位实施监督管理。按照国家相关规定,加强对医疗废弃物处置工作的管理和监督,保证生活垃圾处置单位对生活垃圾进行无害化处理,防止污染环净。 
    2-7指导和参与环卫基础设施的建设。按照相关法律法规和政府有关规定,积极指导和参与环卫基础设施的建设,加强建设施工过程监督,确保工程质量。
   (三)数字化城市管理信息平台的建设、管理
    3-1数字化城市管理信息平台的建设工作。建设数字化城市管理的有效监管体系,对日常数据进行统计分析,为科学管理、核拨作业费用和领导决策提供数据依据。
    3-2数字化城市管理信息平台管理工作。对市区城市管理问题进行巡查、信息采集。解决各类城市管理案件。对全市三环以内进行全方位、全程监管.
   (四)生活垃圾无害化处理
    4-1生活垃圾消纳及无害化处理。对全市生活垃圾进行消纳及无害化处理。
    4-2生活垃圾渗滤液处理。对全市生活垃圾进行渗滤液处理。
   
    二、实现年度发展规划目标的保障措施
   (一)强化组织推动,注重向县乡基层延伸,确保工作深入持久。
   (二)强化环卫保洁,注重向死角死面延伸,确保环境干净整洁。
    (三)强化源头治理,注重向细节末端延伸,确保秩序严格规范。
    (四)强化宣传发动,注重向全民素养延伸,确保营造浓厚氛围。
    (五)强化督导考核,注重向问题导向延伸,确保责任落实到位。
    (六)强化举措,深度参与大气污染防治工作。
    (七)齐抓共管,积极推进“三治两提”攻坚行动。
    (八)严格管理,深度参与全民创业、效能提升行动。
    (九)践行宗旨,扎实做好基层建设年、群众工作站、扶贫攻坚等工作。
   
   
   
   
   
 
部门职责-工作活动绩效目标
366香港马会开奖结果今晚
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
城市管理 617.55 市区城市管理业务的指导、监督、检查、考核工作。 服务大局,固本夯基、科学发展
  制定工作标准、规定和管理办法 贯彻落实国家和省、市有关城市管理的政策和法规,制定完善全市市容市貌、环境卫生、道路设施、广告牌匾等有关工作标准、规定和管理办法。 提高城市管理水平,改善城市容貌,创造优美环境。 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
  拟定和实施城市管理近期规划和年度计划 329.55 拟定和实施城市管理近期规划和年度计划;负责全市性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。 实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果,实现城市管理工作精细、精准、精确。 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
  市区亮化维护管理 对市区朝阳大街、七一路、东风路、长城大街、裕华路、天威路亮化设施进行维护、维修。并支付交纳维护费、电费。 提高城市管理水平,改善城市容貌,创造优美环境。亮化率达到95%,灯具损坏48小时内修复。 每月考核四次、每月底评出考核成绩 90分 80-90分 70-80分 60分以下
  设置公益广告、营造节日氛围 根据市政府要求设置、更换公益广告及重大节日营造氛围设施。 提高公民的综合素质,创造良好的城市环境,按市政府要求设置公益广告和节日氛围设施。 根据设置每次进行考核、评分 100分 90分 80分 70分
  市区大型户外广告的审批、公开拍卖 对市区大型户外广告的设置进行审批及公开拍卖 为了改善城市容貌,创造优美环境,按照市政府的要求公平、公正的进行审批及公开拍卖。 根据审批每次进行考核、评分 100分 90分 80分 70分
  对全市城市管理行政执法工作的指导、检查、监督和考核工作 288.00 建立完善全市城市精细化管理标准体系、考评考核评价体系、奖惩保障体系,组织全市各县(市、区)的城市管理综合整治和评比检查,负责对全市城市管理行政执法工作的指导、检查、监督和考核工作, 提高城市管理水平,改善城市容貌,创造优美环境,实现城市管理工作精细、精准、精确。 年底考核落实完成率 100% 90% 80% 70%
  城区建筑垃圾的管理工作,对市区建筑垃圾处置核准 按照有关规定对随意倾倒垃圾、扬撒遗漏等违法违规行为进行处罚。 提高城市管理水平,改善城市容貌,创造优美环境,实现城市管理工作精细、精准、精确。 年底考核落实完成率 100% 90% 80% 70%
市容环境卫生 187.65 市区市容环境卫生工作的指导、监督、检查、考核工作。 确保市区市容环境卫生干净整洁
  负责市区环境卫生管理 136.50 对各区政府、开发区管委会环境卫生工作进行监督检查;对垃圾清运过程中造成的扬撒遗漏现象进行监督检查;对环境卫生工作进行考核评比 保证上级环境卫生工作要求的贯彻落实,提高环卫作业水平和作业质量,调动各单位工作积极性,确保市区环境卫生干净整洁 每月巡查次数,每月考评次数、考评成绩 90分以上 70分-89分 60分-69分 60分以下
  拟定全市环境卫生行政政策 贯彻执行国家和省相关法律、法规、规章,拟定适合我市的环境卫生行政政策 符合本地实际、结构严谨完整、表述准确严密、文字精确简练 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
  制定全市环境卫生质量标准 贯彻落实相关法律、法规、规章和有关文件要求,制定全市环境卫生工作质量和标准,确保全市环境卫生干净整洁 符合国家和省环境卫生相关法律、法规、规章等和本地环境卫生工作实际、量标准表述准确,周密严谨,逻辑性强,量化细化、操作性强 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
  对生活垃圾处置工作进行管理和监督; 51.15 按照国家相关规定,加强对生活垃圾处置工作的管理和监督,保证生活垃圾处置单位对生活垃圾进行无害化处理,防止污染环境 每月定期对生活垃圾无害化处置情况进行检查;市区生活垃圾无害化处置率95%以上 根据每月检查次数、市区生活垃圾无害化处置率等进行打分 90分以上 70分-89分 60分-69分 60分以下
  对医疗废弃物处置单位实施监督管理 按照国家相关规定,加强对医疗废弃物处置工作的管理和监督,保证生活垃圾处置单位对生活垃圾进行无害化处理,防止污染环境 每月定期组织人员对医疗废弃物处置单位进行检查;医疗废弃物处置率达到100%。 根据每月检查次数、医疗废弃物处置率等进行打分 90分以上 70分-89分 60分-69分 60分以下
  制定市区内环卫设施规划,参与制定城市环境卫生专业规划 贯彻落实国家和省、市城市整体规划,参与制定城市环境卫生专业规划,制定市区内环卫设施规划 城市环境卫生专业规划符合实际,具有前瞻性;环卫设施规划合理,方便环卫部门和市场群众使用。 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
  指导和参与环卫基础设施的建设 按照相关法律法规和政府有关规定,积极指导和参与环卫基础设施的建设,加强建设施工过程监督,确保工程质量 严格依据相关法律法规进行指导和参与环卫基础设施建设,做到布局合理,工程质量良好,符合国家建设标准 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
数字化城市管理信息平台的建设、管理工作 完善数字化城管平台监督考核功能,实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果,保证数字化城管指挥中心工作正常运行 提高城市管理水平,改善城市容貌,创造优美环境
  数字化城市管理信息平台的建设工作 建设数字化城市管理的有效监管体系,对日常数据进行统计分析,为科学管理、核拨作业费用和领导决策提供数据依据。 建立以城市管理监管系统为核心的标准化综合性的监管体系;建立以数据分析为基础的统计分析平台,为科学管理及决策提供依据。 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
  数字化城市管理信息平台管理工作 对市区城市管理问题进行巡查、信息采集。解决各类城市管理案件。对全市三环以内进行全方位、全程监管. 完善数字化城管平台监督考核功能,实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果,实现城市管理工作精细、精准、精确。 每月考评次数、考评成绩 90分以上 70分-89分 60分-69分 60分以下
生活垃圾无害化处理 13.47 负责全市生活垃圾无害化处理工作 改善城市环境节能减排,促进生活垃圾减量化资源化、无害化。
  生活垃圾消纳及无害化处理 13.47 对全市生活垃圾进行消纳及无害化处理 改善城市环境节能减排,促进生活垃圾减量化资源化、无害化。 生活垃圾进场处理率达100% 100% 95%以上 80%以上 80%以下
  生活垃圾渗滤液处理 对全市生活垃圾进行渗滤液处理 确保我市渗滤液全部安全处置,保证全市人员用水安全 渗滤液处理达标 100% 95%以上 80%以上 80%以下
 
部门收支预算总表
366香港马会开奖结果今晚 单位:万元
项  目代  码 预算收支项目 预算金额
预算收入 3940.97
1 一般公共预算拨款 3526.87
其中:限额补助
   非限额补助 2784.67
   行政事业性收费 724.80
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   债务收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他 17.40
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入 414.10
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入 414.10
预算支出 3940.97
1 基本支出 3122.30
其中:人员经费 2867.31
   日常公用经费 254.99
2 项目支出 818.67
其中:本级支出 818.67
   对下补助
3 其他支出
 
部门基本支出预算
366香港马会开奖结果今晚 单位:万元
经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
基本支出总计 3122.30 2708.20 414.10
人员经费合计 2867.31 2464.63 402.68
一、工资福利支出 2491.94 2131.19 360.75
30101 1、基本工资 842.68 743.27 99.41
2、津贴补贴 536.60 536.18 0.42
30102 (1)地区附加津贴 501.32 501.32
30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 27.44 27.44
30102    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 27.44 27.44
30102    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.09 0.07 0.02
30102    1)回族补贴 0.09 0.07 0.02
30102    2)职工劳模荣誉津贴
30102 (5)上述项目之外的津贴补贴 7.75 7.35 0.40
30103 3、奖金 37.36 37.36
4、社会保障缴费 574.99 474.99 100.00
30104 (1)基本养老保险费 376.34 324.27 52.07
30104 (2)基本医疗保险费 163.41 143.89 19.52
30104 (3)大病医疗保险费 2.26 1.97 0.29
30104 (4)公务员医疗补助
30104 (5)事业单位职业年金缴费 20.83 20.83
30104 (6)事业单位失业保险费 5.21 5.21
30104 (7)工伤保险费 1.30 1.30
30104 (8)其他社保缴费 5.64 4.86 0.78
30106 5、伙食补助费
6、绩效工资 500.31 339.39 160.92
30107 (1)基础绩效工资 314.35 216.53 97.82
30107 (2)奖励绩效工资 153.11 98.29 54.82
30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 32.85 24.57 8.28
7、其他工资福利支出
30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
30199 (3)病假两个月以上职工的工资
30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 375.37 333.44 41.93
1、离休费
30301 (1)离休金
30301 (2)离休人员补贴
30301 (3)离休人员特殊补贴
30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费 73.03 73.03
30302 (1)退休金 30.67 30.67
30302 (2)退休人员补贴 41.77 41.77
30302 (3)退休人员特殊补贴 0.08 0.08
30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴 0.51 0.51
30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303 (1)退职生活费
30303 (2)退职人员补贴
30303 (3)退职人员特殊补贴
30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304 4、抚恤金
30305 5、生活补助
30307 6、医疗费
30308 7、助学金
8、奖励金 0.90 0.90
30309 (1)独生子女父母奖励 0.90 0.90
30309 (2)其他奖励金
30311 9、住房公积金 220.87 187.22 33.65
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312 (1)在职人员提租补贴
30312 (2)离休人员提租补贴
30312 (3)退休人员提租补贴
30312 (4)退职(役)人员提租补贴
30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 80.57 72.29 8.28
(1)住宅取暖费 80.57 72.29 8.28
30314    1)在职住宅取暖费 70.21 61.93 8.28
30314    2)离休住宅取暖费
30314    3)退休住宅取暖费 10.28 10.28
30314    4)退职住宅取暖费 0.08 0.08
30399 (2)其他
日常公用经费合计 254.99 243.57 11.42
1、基础定额项目 207.00 203.28 3.72
30299 其中:(1)离休干部公用经费
30299     (2)离休干部特需费
30299     (3)离休干部住宅公用电话费
30299     (4)离休人员福利费
30299     (5)退休干部公用经费 0.72 0.72
30299     (6)退休干部特需费 0.36 0.36
30299     (7)退休干部住宅公用电话费
30299     (8)退休人员福利费 3.09 3.09
30299     (9)退职人员福利费 0.02 0.02
30299     (10)离休干部参观休养经费
2、按规定比例计提项目 47.99 40.29 7.70
30228 其中:(1)工会经费 24.67 19.46 5.21
30229     (2)福利费 21.07 18.58 2.49
30299     (3)党组织活动经费 2.25 2.25
3、特殊因素项目
30299 其中:(1)不可预见费
30299     (2)其他(“三援”经费)
 
部门项目支出预算
366香港马会开奖结果今晚 单位:万元
项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 项目类型 项目级次 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 818.67 818.67
城市管理 617.55 617.55
  拟定和实施城市管理近期规划和年度计划 329.55 329.55
  1、6S城市管理协调会 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120102 专项业务 专项公用 本级 4.00 4.00
  2、物业管理费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120102 专项业务 专项公用 本级 15.00 15.00
  3、办公设备购置 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120104 专项购置 专用设备购置 本级 10.00 10.00
  4、城市管理6S行动宣传费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120104 专项业务 专项公用 本级 35.00 35.00
  5、公务用车运行维护费 保定市城市管理执法监察支队 2120104 专项业务 专项公用 本级 40.00 40.00
  6、野广告治理保洁费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120104 专项业务 专项公用 本级 30.00 30.00
  7、机关运转保障工作经费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120102 专项业务 专项公用 本级 155.55 155.55
  8、办公楼维修费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120102 专项业务 专项公用 本级 10.00 10.00
  9、野广告治理经费 保定市城市管理执法监察支队 2120104 专项业务 专项公用 本级 20.00 20.00
  10、执法人员培训经费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120104 专项业务 专项公用 本级 3.00 3.00
  11、办公房屋租赁费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120102 专项业务 专项公用 本级 7.00 7.00
  对全市城市管理行政执法工作的指导、检查、监督和考核工作 288.00 288.00
  1、执法用车运行维护费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120104 专项业务 专项公用 本级 185.00 185.00
  2、执法被装购置费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120104 专项业务 专项公用 本级 80.00 80.00
  3、涞水西南租、六顺村帮扶款 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120102 专项业务 专项公用 本级 20.00 20.00
  4、通讯设备维修费 保定市城市管理执法监察支队 2120104 专项业务 专项公用 本级 3.00 3.00
市容环境卫生 187.65 187.65
  负责市区环境卫生管理 136.50 136.50
  1、垃圾运输车辆运行维护费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120102 专项业务 专项公用 本级 136.50 136.50
  对生活垃圾处置工作进行管理和监督; 51.15 51.15
  1、灵峰环保发电公司监督员经费 香港马会开奖结果今晚(机关) 2120102 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 51.15 51.15
生活垃圾无害化处理 13.47 13.47
  生活垃圾消纳及无害化处理 13.47 13.47
  1、办公房屋维修费 保定市无害化处理场 2120102 专项业务 专项公用 本级 13.47 13.47
注:带☆的为股权投资基金项目
 
部门“三公”及会议培训经费预算
366香港马会开奖结果今晚 单位:万元
支出内容 资 金 来 源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 301.00 298.00 3.00
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费 294.00 291.00 3.00
  其中:公务用车购置费
    公务用车运行维护费 294.00 291.00 3.00
三、公务接待费
   “三公”经费小计 294.00 291.00 3.00
四、会议费 4.00 4.00
五、培训费 3.00 3.00
 
部门政府采购预算
366香港马会开奖结果今晚 单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量  单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合 计 90.00 90.00 90.00
香港马会开奖结果今晚(机关)小计 90.00 90.00 90.00
办公设备购置 10.00 计算机设备 A020101 20 0.40 8.00 8.00 8.00
办公设备购置 10.00 打印设备 A02010601 10 0.20 2.00 2.00 2.00
执法被装购置费 80.00 被服 A070301 200 0.40 80.00 80.00 80.00
 
部门组织政府非税收入计划
366香港马会开奖结果今晚 单位:万元
单位名称 收入分类科目编码 收入项目名称 收入类型 合  计 一般公共预算收入 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户收入 其中:应缴款项
合    计 860.00 860.00 117.80
香港马会开奖结果今晚(机关) 103043306 临时占道费 行政事业性收费收入 210.00 210.00 67.20
香港马会开奖结果今晚(机关) 103043350 生活垃圾处置费 行政事业性收费收入 600.00 600.00 18.00
香港马会开奖结果今晚(机关) 103050199 罚没收入 罚没收入 50.00 50.00 32.60
 
部门基本情况表
366香港马会开奖结果今晚 单位:人
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数
行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职
合    计 27 55 239 50 255 70 1
香港马会开奖结果今晚(机关) 行政 正处级 财政拨款 19 55 50 2
保定市车站广场综合治理办公室 自收自支 正科级 财政性资金零补助 2 48
保定市城市管理执法监察支队 参照 正处级 财政性资金基本保证 0 149 108 15
保定市无害化处理场 全额 正科级 财政性资金基本保证 6 90 99 53 1
 
 
 
 
 
第二部分
 
预算单位收支预算情况
 
 
 
 
二、香港马会开奖结果今晚(机关)收支预算
 
收支预算总表
366002香港马会开奖结果今晚(机关) 单位:万元
项  目代  码 预算收支项目 预算金额
预算收入 1365.81
1 一般公共预算拨款 1365.81
其中:限额补助
   非限额补助 623.61
   行政事业性收费 724.80
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   债务收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他 17.40
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 1365.81
1 人员经费 522.36
2 日常公用经费 101.25
3 项目支出 742.20
4 其他支出
 
人员经费预算
366002香港马会开奖结果今晚(机关) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合计 522.36 522.36
一、工资福利支出 455.10 455.10
2120101 30101 1、基本工资 167.44 167.44
2、津贴补贴 174.23 174.23
2120101 30102 (1)地区附加津贴 172.93 172.93
2120101 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 0.79 0.79
2120101 30102    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 0.79 0.79
2120101 30102    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.01 0.01
2120101 30102    1)回族补贴 0.01 0.01
2120101 30102    2)职工劳模荣誉津贴
2120101 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴 0.50 0.50
2120101 30103 3、奖金 13.95 13.95
4、社会保障缴费 99.48 99.48
2120101 30104 (1)基本养老保险费 70.87 70.87
2100501 30104 (2)基本医疗保险费 27.24 27.24
2100501 30104 (3)大病医疗保险费 0.31 0.31
2100501 30104 (4)公务员医疗补助
2120101 30104 (5)事业单位职业年金缴费
2120101 30104 (6)事业单位失业保险费
2120101 30104 (7)工伤保险费
2120101 30104 (8)其他社保缴费 1.06 1.06
2120101 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资
2120101 30107 (1)基础绩效工资
2120101 30107 (2)奖励绩效工资
2120101 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
2120101 30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2120101 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2120101 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2120101 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 67.26 67.26
1、离休费
2080501 30301 (1)离休金
2080501 30301 (2)离休人员补贴
2080501 30301 (3)离休人员特殊补贴
2080501 30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
2080501 30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费 8.99 8.99
2080501 30302 (1)退休金 3.95 3.95
2080501 30302 (2)退休人员补贴 4.94 4.94
2080501 30302 (3)退休人员特殊补贴 0.04 0.04
2080501 30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴 0.06 0.06
2080501 30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
2120101 30303 (1)退职生活费
2120101 30303 (2)退职人员补贴
2120101 30303 (3)退职人员特殊补贴
2120101 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2120101 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2120101 30304 4、抚恤金
2120101 30305 5、生活补助
2120101 30307 6、医疗费
2120101 30308 7、助学金
8、奖励金 0.25 0.25
2120101 30309 (1)独生子女父母奖励 0.25 0.25
2120101 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 43.74 43.74
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
2210202 30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210203 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210203 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 14.28 14.28
(1)住宅取暖费 14.28 14.28
2120101 30314    1)在职住宅取暖费 13.95 13.95
2080501 30314    2)离休住宅取暖费
2080501 30314    3)退休住宅取暖费 0.33 0.33
2120101 30314    4)退职住宅取暖费
2120101 30399 (2)其他
 
日常公用经费预算
366002香港马会开奖结果今晚(机关) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合计 101.25 101.25
1、基础定额项目 92.27 92.27
2080501 30299 其中:(1)离休干部公用经费
2080501 30299     (2)离休干部特需费
2080501 30299     (3)离休干部住宅公用电话费
2080501 30299     (4)离休人员福利费
2080501 30299     (5)退休干部公用经费 0.12 0.12
2080501 30299     (6)退休干部特需费 0.06 0.06
2080501 30299     (7)退休干部住宅公用电话费
2080501 30299     (8)退休人员福利费 0.10 0.10
2120101 30299     (9)退职人员福利费
2080501 30299     (10)离休干部参观休养经费
2、按规定比例计提项目 8.98 8.98
2120101 30228 其中:(1)工会经费 4.25 4.25
2120101 30229     (2)福利费 4.19 4.19
2120101 30299     (3)党组织活动经费 0.54 0.54
3、特殊因素项目
2120101 30299 其中:(1)不可预见费
2120101 30299     (2)其他(“三援”经费)
 
项目支出预算
366002香港马会开奖结果今晚(机关) 单位:万元
项目名称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合 计 742.20 742.20
执法人员培训经费 2120104 专项业务 专项公用 3.00 3.00
机关运转保障工作经费 2120102 专项业务 专项公用 155.55 155.55
办公楼维修费 2120102 专项业务 专项公用 10.00 10.00
6S城市管理协调会 2120102 专项业务 专项公用 4.00 4.00
办公房屋租赁费 2120102 专项业务 专项公用 7.00 7.00
野广告治理保洁费 2120104 专项业务 专项公用 30.00 30.00
城市管理6S行动宣传费 2120104 专项业务 专项公用 35.00 35.00
物业管理费 2120102 专项业务 专项公用 15.00 15.00
办公设备购置 2120104 专项购置 专用设备购置 10.00 10.00
执法被装购置费 2120104 专项业务 专项公用 80.00 80.00
涞水西南租、六顺村帮扶款 2120102 专项业务 专项公用 20.00 20.00
执法用车运行维护费 2120104 专项业务 专项公用 185.00 185.00
垃圾运输车辆运行维护费 2120102 专项业务 专项公用 136.50 136.50
灵峰环保发电公司监督员经费 2120102 个人家庭补助 个人家庭补助项目 51.15 51.15
 注:带☆的为股权投资基金项目
 
“三公”及会议培训经费预算
366002香港马会开奖结果今晚(机关) 单位:万元
支出内容 资 金 来 源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 249.00 249.00
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费 242.00 242.00
  其中:公务用车购置费
    公务用车运行维护费 242.00 242.00
三、公务接待费
   “三公”经费小计 242.00 242.00
四、会议费 4.00 4.00
五、培训费 3.00 3.00
 
 
三、保定市车站广场综合治理办公室收支预算
 
收支预算总表
366005保定市车站广场综合治理办公室 单位:万元
项  目代  码 预算收支项目 预算金额
预算收入 414.10
1 一般公共预算拨款
其中:限额补助
   非限额补助
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   债务收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入 414.10
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入 414.10
预算支出 414.10
1 人员经费 402.68
2 日常公用经费 11.42
3 项目支出
4 其他支出
 
人员经费预算
366005保定市车站广场综合治理办公室 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合计 402.68 402.68
一、工资福利支出 360.75 360.75
2120104 30101 1、基本工资 99.41 99.41
2、津贴补贴 0.42 0.42
2120104 30102 (1)地区附加津贴
2120104 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
2120104 30102    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2120104 30102    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.02 0.02
2120104 30102    1)回族补贴 0.02 0.02
2120104 30102    2)职工劳模荣誉津贴
2120104 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴 0.40 0.40
2120104 30103 3、奖金
4、社会保障缴费 100.00 100.00
2120104 30104 (1)基本养老保险费 52.07 52.07
2100502 30104 (2)基本医疗保险费 19.52 19.52
2100502 30104 (3)大病医疗保险费 0.29 0.29
2100502 30104 (4)公务员医疗补助
2120104 30104 (5)事业单位职业年金缴费 20.83 20.83
2120104 30104 (6)事业单位失业保险费 5.21 5.21
2120104 30104 (7)工伤保险费 1.30 1.30
2120104 30104 (8)其他社保缴费 0.78 0.78
2120104 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资 160.92 160.92
2120104 30107 (1)基础绩效工资 97.82 97.82
2120104 30107 (2)奖励绩效工资 54.82 54.82
2120104 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 8.28 8.28
7、其他工资福利支出
2120104 30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2120104 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2120104 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2120104 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 41.93 41.93
1、离休费
2080502 30301 (1)离休金
2080502 30301 (2)离休人员补贴
2080502 30301 (3)离休人员特殊补贴
2080502 30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
2080502 30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
2080502 30302 (1)退休金
2080502 30302 (2)退休人员补贴
2080502 30302 (3)退休人员特殊补贴
2080502 30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
2080502 30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
2120104 30303 (1)退职生活费
2120104 30303 (2)退职人员补贴
2120104 30303 (3)退职人员特殊补贴
2120104 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2120104 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2120104 30304 4、抚恤金
2120104 30305 5、生活补助
2120104 30307 6、医疗费
2120104 30308 7、助学金
8、奖励金
2120104 30309 (1)独生子女父母奖励
2120104 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 33.65 33.65
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
2210202 30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210203 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210203 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 8.28 8.28
(1)住宅取暖费 8.28 8.28
2120104 30314    1)在职住宅取暖费 8.28 8.28
2080502 30314    2)离休住宅取暖费
2080502 30314    3)退休住宅取暖费
2120104 30314    4)退职住宅取暖费
2120104 30399 (2)其他
 
日常公用经费预算
366005保定市车站广场综合治理办公室 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合计 11.42 11.42
1、基础定额项目 3.72 3.72
2080502 30299 其中:(1)离休干部公用经费
2080502 30299     (2)离休干部特需费
2080502 30299     (3)离休干部住宅公用电话费
2080502 30299     (4)离休人员福利费
2080502 30299     (5)退休干部公用经费
2080502 30299     (6)退休干部特需费
2080502 30299     (7)退休干部住宅公用电话费
2080502 30299     (8)退休人员福利费
2120104 30299     (9)退职人员福利费
2080502 30299     (10)离休干部参观休养经费
2、按规定比例计提项目 7.70 7.70
2120104 30228 其中:(1)工会经费 5.21 5.21
2120104 30229     (2)福利费 2.49 2.49
2120104 30299     (3)党组织活动经费
3、特殊因素项目
2120104 30299 其中:(1)不可预见费
2120104 30299     (2)其他(“三援”经费)
 
“三公”及会议培训经费预算
366005保定市车站广场综合治理办公室 单位:万元
支出内容 资 金 来 源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 3.00 3.00
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费 3.00 3.00
  其中:公务用车购置费
    公务用车运行维护费 3.00 3.00
三、公务接待费
   “三公”经费小计 3.00 3.00
四、会议费
五、培训费
 
 
四、保定市城市管理执法监察支队收支预算
 
收支预算总表
366803保定市城市管理执法监察支队 单位:万元
项  目代  码 预算收支项目 预算金额
预算收入 1129.03
1 一般公共预算拨款 1129.03
其中:限额补助
   非限额补助 1129.03
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   债务收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 1129.03
1 人员经费 989.40
2 日常公用经费 76.63
3 项目支出 63.00
4 其他支出
 
人员经费预算
366803保定市城市管理执法监察支队 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合计 989.40 989.40
一、工资福利支出 819.66 819.66
2120104 30101 1、基本工资 280.95 280.95
2、津贴补贴 333.89 333.89
2120104 30102 (1)地区附加津贴 328.39 328.39
2120104 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
2120104 30102    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2120104 30102    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.03 0.03
2120104 30102    1)回族补贴 0.03 0.03
2120104 30102    2)职工劳模荣誉津贴
2120104 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴 5.47 5.47
2120104 30103 3、奖金 23.41 23.41
4、社会保障缴费 181.41 181.41
2120104 30104 (1)基本养老保险费 126.55 126.55
2100501 30104 (2)基本医疗保险费 52.22 52.22
2100501 30104 (3)大病医疗保险费 0.74 0.74
2100501 30104 (4)公务员医疗补助
2120104 30104 (5)事业单位职业年金缴费
2120104 30104 (6)事业单位失业保险费
2120104 30104 (7)工伤保险费
2120104 30104 (8)其他社保缴费 1.90 1.90
2120104 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资
2120104 30107 (1)基础绩效工资
2120104 30107 (2)奖励绩效工资
2120104 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
2120104 30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2120104 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2120104 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2120104 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 169.74 169.74
1、离休费
2080501 30301 (1)离休金
2080501 30301 (2)离休人员补贴
2080501 30301 (3)离休人员特殊补贴
2080501 30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
2080501 30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费 64.04 64.04
2080501 30302 (1)退休金 26.72 26.72
2080501 30302 (2)退休人员补贴 36.83 36.83
2080501 30302 (3)退休人员特殊补贴 0.04 0.04
2080501 30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴 0.45 0.45
2080501 30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
2120104 30303 (1)退职生活费
2120104 30303 (2)退职人员补贴
2120104 30303 (3)退职人员特殊补贴
2120104 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2120104 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2120104 30304 4、抚恤金
2120104 30305 5、生活补助
2120104 30307 6、医疗费
2120104 30308 7、助学金
8、奖励金
2120104 30309 (1)独生子女父母奖励
2120104 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 80.06 80.06
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
2210202 30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210203 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210203 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 25.64 25.64
(1)住宅取暖费 25.64 25.64
2120104 30314    1)在职住宅取暖费 23.41 23.41
2080501 30314    2)离休住宅取暖费
2080501 30314    3)退休住宅取暖费 2.23 2.23
2120104 30314    4)退职住宅取暖费
2120104 30399 (2)其他
 
日常公用经费预算
366803保定市城市管理执法监察支队 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合计 76.63 76.63
1、基础定额项目 60.85 60.85
2080501 30299 其中:(1)离休干部公用经费
2080501 30299     (2)离休干部特需费
2080501 30299     (3)离休干部住宅公用电话费
2080501 30299     (4)离休人员福利费
2080501 30299     (5)退休干部公用经费 0.12 0.12
2080501 30299     (6)退休干部特需费 0.06 0.06
2080501 30299     (7)退休干部住宅公用电话费
2080501 30299     (8)退休人员福利费 0.67 0.67
2120104 30299     (9)退职人员福利费
2080501 30299     (10)离休干部参观休养经费
2、按规定比例计提项目 15.78 15.78
2120104 30228 其中:(1)工会经费 7.60 7.60
2120104 30229     (2)福利费 7.02 7.02
2120104 30299     (3)党组织活动经费 1.16 1.16
3、特殊因素项目
2120104 30299 其中:(1)不可预见费
2120104 30299     (2)其他(“三援”经费)
 
项目支出预算
366803保定市城市管理执法监察支队 单位:万元
项目名称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合 计 63.00 63.00
公务用车运行维护费 2120104 专项业务 专项公用 40.00 40.00
野广告治理经费 2120104 专项业务 专项公用 20.00 20.00
通讯设备维修费 2120104 专项业务 专项公用 3.00 3.00
 注:带☆的为股权投资基金项目
 
“三公”及会议培训经费预算
366803保定市城市管理执法监察支队 单位:万元
支出内容 资 金 来 源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 40.00 40.00
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费 40.00 40.00
  其中:公务用车购置费
    公务用车运行维护费 40.00 40.00
三、公务接待费
   “三公”经费小计 40.00 40.00
四、会议费
五、培训费
 
 
五、保定市无害化处理场收支预算
 
收支预算总表
366804保定市无害化处理场 单位:万元
项  目代  码 预算收支项目 预算金额
预算收入 1032.03
1 一般公共预算拨款 1032.03
其中:限额补助
   非限额补助 1032.03
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   债务收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 1032.03
1 人员经费 952.87
2 日常公用经费 65.69
3 项目支出 13.47
4 其他支出
 
人员经费预算
366804保定市无害化处理场 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合计 952.87 952.87
一、工资福利支出 856.43 856.43
2120199 30101 1、基本工资 294.88 294.88
2、津贴补贴 28.06 28.06
2120199 30102 (1)地区附加津贴
2120199 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 26.65 26.65
2120199 30102    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 26.65 26.65
2120199 30102    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.03 0.03
2120199 30102    1)回族补贴 0.03 0.03
2120199 30102    2)职工劳模荣誉津贴
2120199 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴 1.38 1.38
2120199 30103 3、奖金
4、社会保障缴费 194.10 194.10
2120199 30104 (1)基本养老保险费 126.85 126.85
2100502 30104 (2)基本医疗保险费 64.43 64.43
2100502 30104 (3)大病医疗保险费 0.92 0.92
2100502 30104 (4)公务员医疗补助
2120199 30104 (5)事业单位职业年金缴费
2120199 30104 (6)事业单位失业保险费
2120199 30104 (7)工伤保险费
2120199 30104 (8)其他社保缴费 1.90 1.90
2120199 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资 339.39 339.39
2120199 30107 (1)基础绩效工资 216.53 216.53
2120199 30107 (2)奖励绩效工资 98.29 98.29
2120199 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 24.57 24.57
7、其他工资福利支出
2120199 30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2120199 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2120199 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2120199 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 96.44 96.44
1、离休费
2080502 30301 (1)离休金
2080502 30301 (2)离休人员补贴
2080502 30301 (3)离休人员特殊补贴
2080502 30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
2080502 30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
2080502 30302 (1)退休金
2080502 30302 (2)退休人员补贴
2080502 30302 (3)退休人员特殊补贴
2080502 30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
2080502 30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
2120199 30303 (1)退职生活费
2120199 30303 (2)退职人员补贴
2120199 30303 (3)退职人员特殊补贴
2120199 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2120199 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2120199 30304 4、抚恤金
2120199 30305 5、生活补助
2120199 30307 6、医疗费
2120199 30308 7、助学金
8、奖励金 0.65 0.65
2120199 30309 (1)独生子女父母奖励 0.65 0.65
2120199 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 63.42 63.42
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
2210202 30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210203 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210203 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 32.37 32.37
(1)住宅取暖费 32.37 32.37
2120199 30314    1)在职住宅取暖费 24.57 24.57
2080502 30314    2)离休住宅取暖费
2080502 30314    3)退休住宅取暖费 7.72 7.72
2120199 30314    4)退职住宅取暖费 0.08 0.08
2120199 30399 (2)其他
 
日常公用经费预算
366804保定市无害化处理场 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合计 65.69 65.69
1、基础定额项目 50.16 50.16
2080502 30299 其中:(1)离休干部公用经费
2080502 30299     (2)离休干部特需费
2080502 30299     (3)离休干部住宅公用电话费
2080502 30299     (4)离休人员福利费
2080502 30299     (5)退休干部公用经费 0.48 0.48
2080502 30299     (6)退休干部特需费 0.24 0.24
2080502 30299     (7)退休干部住宅公用电话费
2080502 30299     (8)退休人员福利费 2.32 2.32
2120199 30299     (9)退职人员福利费 0.02 0.02
2080502 30299     (10)离休干部参观休养经费
2、按规定比例计提项目 15.53 15.53
2120199 30228 其中:(1)工会经费 7.61 7.61
2120199 30229     (2)福利费 7.37 7.37
2120199 30299     (3)党组织活动经费 0.55 0.55
3、特殊因素项目
2120199 30299 其中:(1)不可预见费
2120199 30299     (2)其他(“三援”经费)
 
项目支出预算
366804保定市无害化处理场 单位:万元
项目名称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户  核拨 其他来源  收入
合 计 13.47 13.47
办公房屋维修费 2120102 专项业务 专项公用 13.47 13.47
 注:带☆的为股权投资基金项目
 
“三公”及会议培训经费预算
366804保定市无害化处理场 单位:万元
支出内容 资 金 来 源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 9.00 9.00
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费 9.00 9.00
  其中:公务用车购置费
    公务用车运行维护费 9.00 9.00
三、公务接待费
   “三公”经费小计 9.00 9.00
四、会议费
五、培训费
 
 

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容